PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 700 Ikhtisar Utama Performance Highlight Profil Perusahaan Company Profile Laporan Manajemen Management Report Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tanggung Jawab dan Urutan Kerja Proses Pengaduan Pelanggaran No. Alur Proses Process flow Uraian Kegiatan Description of Activities Matriks Penanggung Jawab Matrix of Unit In Charge R A 3. Tim kepatuhan/FKAP melakukan penelaahan atas laporan yang telah terverifikasi dengan melakukan analisa terhadap laporan dugaan pelanggaran serta kesesuaian dokumen pendukung yang menjadi bukti dugaan pelanggaran. Status Laporan : Pengaduan Baru, Pengaduan Diterima, Sedang Diverifikasi, Verifikasi Belum Selesai, Verifikasi Selesai, Pengaduan Ditolak, Sedang Ditindaklanjuti dan Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti. (Apabila bukti tidak cukup maka dibuat status Pengaduan Ditolak) *setelah poin 5.15 dilakukan. The Compliance/FKAP team reviews the verified reports by analyzing the reports of alleged violations and the suitability of supporting documents that are evidence of alleged violations. Report Status: New Complaint, Complaint Received, Being Verified, Verification Not Completed, Verification Completed, Complaint Rejected, Being Followed Up and Complaint Completed Followed Up. (If the evidence is insufficient, the status of Complaint Rejected is made) *after point 5.15 is done. Admin Tim Kepatuhan (Staf GCG) Compliance Team Admin (GCG Staff) Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader 4. Tim Kepatuhan mengkoordinasi pembentukan Tim Pencari Fakta jika diperlukan (kasus Kode Etik & Harrassment); FKAP terkait Kasus Penyuapan atau dapat langsung melakukan investigasi The Compliance Team coordinates the formation of a Fact Finding Team if necessary (Code of Conduct & Harrassment cases); FKAP related to Bribery Cases or may directly conduct investigations. 1. Tim Kepatuhan; dan atau 2. Tim FKAP 1. Compliance Team; and or 2. FKAP Team Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader 5. Tim Kepatuhan/Tim Pencari Fakta / FKAP melakukan Investigasi jika diperlukan Compliance Team/Fact Finding Team /FKAP conducts Investigation if necessary 1. Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim FKAP 1. Compliance Team; and or 2. FKAP Team Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader 6 Tim Kepatuhan/Tim Pencari Fakta / FKAP membuat hasil investigasi Compliance Team/Fact Finding Team /FKAP produces investigation results 1. Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim FKAP 1. Compliance Team; and or 2. FKAP Team Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader 7. Tim Pencari Fakta / FKAP menyerahkan hasil investigasi kepada Tim Kepatuhan Fact Finding Team /FKAP submits investigation results to Compliance Team 1. Tim Kepatuhan; dan atau 2. Tim FKAP 1. Compliance Team; and or 2. FKAP Team Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5