PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 647 Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility AKTIVITAS PEMANTAUAN Pemantauan secara berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Proses pemantauan ini diimplementasikan melalui: 1. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan ( on going monitoring), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas; 2. Evaluasi oleh unit terpisah/independen ( separate evaluation) diselenggarakan melalui penilaian mandiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan. EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh manajemen Perseroan pada setiap jenjang organisasi. Internal Audit melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengawasan Intern secara menyeluruh dan pengawasan yang dilakukan untuk mendukung asersi Direksi tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang diterapkan. Evaluasi yang telah dilakukan ini disampaikan kepada Manajemen serta ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern telah cukup memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan. PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Hasil evaluasi tahunan atas efektivitas sistem pengendalian internal di Perseroan, menunjukan bahwa secara keseluruhan, sistem pengendalian internal dinilai memadai. Perseroan telah menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, dan ketaatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. MONITORING ACTIVITIES Monitoring is the process of evaluating the quality of the Company’s internal control system for a certain period of time. Monitoring is carried out through: 1. Routine monitoring of ongoing activities, carried out through routine management activities, supervision, benchmarking, reconciliation and other actions related to the tasks. 2. Separate evaluations are carried out through self assessments, reviews, and testing the Company’s internal control system effectiveness. INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION EVALUATION Internal control system implementation evaluation is carried out by the Company’s management at every level of the organization. The Internal Audit evaluates the adequacy and effectiveness of the Internal Control System as a whole and the supervision conducted to support the Board of Directors’ assertions about the effectiveness of the Company’s Internal Control System. The evaluation that has been carried out is submitted to the Management and its implementation is followed up and monitored to ensure that the Internal Control System is adequate in supporting the achievement of the Company’s goals and objectives. BOARD OF DIRECTORS AND/ OR BOARD OF COMMISSIONERS’ STATEMENT ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM The results of annual evaluation on the effectiveness of internal control system in the Company showed that in general, the Company’s internal control system is considered to be adequate. The Company has implemented effective measures to maintain security, accountability and compliance in carrying out its operational activities.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5