Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 61 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report Sebagai contoh pada tahap perolehan kontrak Four Eyes Principles merupakan prinsip pemberian rekomendasi yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran laba dan unit risiko yang bertanggung jawab untuk melakukan assessment (Pengguna Jasa, seleksi Mitra KSO, dan seleksi proyek di luar kriteria Green Lane), minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari Unit Bisnis dan Unit Risiko yang saling independen satu dengan lain. 12. Inisiasi risiko berupa pembentukan Risk Champion Risk Champion merupakan tim sentral khusus atau terdapat dukungan inisiatif Risiko dari setiap Unit Bisnis yang memberikan komentar atau masukkan secara efektif sebagai Lini Kedua bagi Unit Bisnis. Risk Champion memberikan standar dan pedoman Manajemen Risiko untuk korporasi secara independen. 13. Perkuatan Dual Control (Digital Invoicing dan PO dalam SAP) - WDIGI WDIGI adalah sistem informasi untuk melakukan pengelolaan invoice sampai dengan pembayaran secara elektronik yang terintegrasi dengan ERP WIKA. WDIGI juga dapat melakukan pelacakan posisi status pembayaran secara realtime serta melakukan dokumentasi digital atas berkas tagihan dan kelengkapan tagihan Tujuan Penerapan WDIGI: a. Mampu mempercepat proses approval tagihan vendor b. Mampu menelusuri posisi tagihan vendor c. Meningkatkan transparansi proses tagihan vendor d. Mengurangi kesalahan yang mengakibatkan hilangnya dokumen tagihan vendor. e. pengajuan pembayaran oleh tim proyek sudah bisa dilakukan online tanpa datang ke WIKA Pusat. Realisasi Implementasi: WDIGI sudah diimplementasikan untuk proyek non-JO pada Maret 2024 dan beberapa proyek JO di Januari 2025 serta seluruh divisi WIKA Pusat dimulai Oktober 2024. Fitur-fitur yang diimplementasikan di WDIGI adalah: a. Upload dokumen PO, GR/SES, BAP sampai dengan Invoice b. Approval di setiap tahapan transaksi c. Integrasi pembukuan jurnal utang, retensi, uang muka dan parsial payment dengan SAP d. Laporan utang vendor. Manfaat yang diharapkan: a. Efisiensi waktu dalam proses approval tagihan vendor For example, at the contract acquisition stage, the Four Eyes Principles is a recommendation-making principle that involves synergy between the business unit responsible for achieving profit targets and the risk unit responsible for conducting assessments (Service Users, selection of KSO Partners, and selection of projects outside the Green Lane criteria), carried out by a minimum of 2 (two) officials, each from the Business Unit and Risk Unit which are independent of each other. 12. Risk initiation in the form of formation of Risk Champion The Risk Champion is a special central team or there is support for Risk initiatives from each Business Unit that provides comments or input effectively as the Second Line for the Business Unit. The Risk Champion provides Risk Management standards and guidelines for corporations independently. 13. Strengthening Dual Control (Digital Invoicing and PO in SAP) - WDIGI WDIGI is an information system for managing invoices up to electronic payments that is integrated with WIKA ERP. WDIGI can also track payment status positions in real time and perform digital documentation of billing files and billing completeness. The purposes of Implementing WDIGI: a. Able to accelerate the vendor billing approval process b. Able to trace the vendor billing position c. Increase transparency of the vendor billing process d. Reduce errors that result in the loss of vendor billing documents. e. Payment submissions by the project team can now be done online without coming to WIKA Center. Implementation Realization: WDIGI has been implemented for non-JO projects in March 2024 and several JO projects in January 2025 and all divisions at WIKA Parent starting in October 2024. The features implemented in WDIGI are: a. Upload PO, GR/SES, BAP documents to Invoice b. Approval at every stage of the transaction c. Integration of debt journal bookkeeping, retention, down payment and partial payment with SAP d. Vendor debt report. Expected benefits: a. Time efficiency in the vendor bill approval process
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5